老师，公账转钱给私人账户了，可是对方没有发票，怎么做账务处理呢

softbutbrave 追问

2020-04-01 10:23

老师您好，本来对方是公司，对方不想开票，然后让我们转到的私人账户里面了。这怎么处理呢

maize老师 解答

2020-04-01 10:25

那你做成本和费用纳税调增就可以，

softbutbrave 追问

2020-04-01 10:27

老师，您好。如果是转给个人的话是不是按理帮他代扣代缴个人所得税呢

maize老师 解答

2020-04-01 10:30

是的，原则是 你要是不扣，也没有发票，建议做内账吧，

softbutbrave 追问

2020-04-01 10:34

老师，您好。现在已经用公账转给对方个人了。怎么处理才是最好呢

maize老师 解答

2020-04-01 10:41

最好是对方去税局给你们代开发票，没有代开，那这个你们按劳务报酬申报个税，汇算清缴做费用，纳税调增

softbutbrave 追问

2020-04-01 10:43

那如果让对方退回来这个方法可行吗

softbutbrave 追问

2020-04-01 10:45

如果对方代开了发票，我们要怎么做账务处理呢，还需要给他代扣代缴个人所得税吗

maize老师 解答

2020-04-01 10:47

这个劳务报酬，一般是需要你们这边扣，对方开，你们做借xx费用 贷应交税费应交个人所得税 贷银行，扣个税做借应交税费 贷银行，

softbutbrave 追问

2020-04-01 10:49

老师，你好。如果对方提供的是货物呢

maize老师 解答

2020-04-01 10:53

这个是按经营所得，税局扣个税

softbutbrave 追问

2020-04-01 10:54

那我这边是不是做个无票购入的处理就可以了呢？汇算清缴纳税调增。

maize老师 解答

2020-04-01 10:59

是的，是做个无票购入的处理就可以了

softbutbrave 追问

2020-04-01 11:10

老师，你好。剩下还有7万多的款你觉得应该是用私人转给对方，还是继续用对公转给对方，做无票购入呢

maize老师 解答

2020-04-01 11:14

最好是私户转，万一税局追究说你们没有要发票，对方没有交税，致使税款丢失。。那会对你们罚款的，

softbutbrave 追问

2020-04-01 11:17

老师，那之前付的款我可以让对方退给我们，我们再用私户转给对方吗

maize老师 解答

2020-04-01 11:19

这个可以，那之前那个做借款

softbutbrave 追问

2020-04-01 12:31

好的，老师谢谢您

maize老师 解答

2020-04-01 12:33

你这个只能这样处理了 要是不想后续有麻烦话