;)
应收69695，对方给我们69000，还有695不给我们了的， 算是我们单位给他的折扣， 那么这个695我应该如何冲平，做借：营业外支出，贷，应收账款 那么这个分录的摘要要怎么写呢
简单平凡
于2020-04-01 10:06 发布 577次浏览
-
bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-01 10:07
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
请问23年收到的成本票已结转为主营业务成本，现在2 问
是的。你原来另一个科目用哪一个科目了？ 答
租房子的租赁这个分录是不是不对 郭老师 问
提前退出了，支付违约金还是什么？ 答
初级跟中级有什么区别？可从事哪方面工作？ 问
你好!初级讲的比较简单，考的也简单 你可以简单的说，初级干的是秘书或者助理的活儿 中级干的是老板或者经理的活儿 答
收到成本发票公司以前抵扣，现在做进项税额转出，那 问
为啥要转出的嗯？关键是 答
老师这个题不理解， 能帮忙说下吗 谢谢 问
2019年7月31日，计提应付租入固定资产租金：借：销售费用10000。贷：其他应付款10000。8月底计提应付租入固定资产租金的会计处理同上。9月30日支付租金和税金：借：其他应付款（已计提的7月份和8月份租金）20000，销售费用（9月份租金）10000，应交税费——应交增值税（进项税额）3900。贷：银行存款33900 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
简单平凡 追问
2020-04-01 10:13
bamboo老师 解答
2020-04-01 10:14