送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-31 20:33

您好
请问实际只支付了400么?当时分录怎么写的?

栀子花开 追问

2020-03-31 20:40

实际支付了500元给一个收银员,分录借其他应收款贷库存现金。后来这个收银员又分出来200作为游乐园备用金,没有经过出纳,这200元如果客人带小孩买了很多东西,就拿些硬币给小孩玩,慢慢的200变成100了,今天游乐园收银员没做了。上交了100元备用金

栀子花开 追问

2020-03-31 20:41

这种情况会计出纳该怎么处理?

bamboo老师 解答

2020-03-31 20:42

借:营业外支出 100
贷:其他应收款 100
写说明领导签字做附件

栀子花开 追问

2020-03-31 20:44

领导签字的附件怎么写?

bamboo老师 解答

2020-03-31 20:47

由于什么原因,造成金额少掉的 先做账务处理

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相关问题讨论
您好 请问实际只支付了400么?当时分录怎么写的?
2020-03-31 20:33:26
你好,内账是根据外账已经做账的,增加和补充外账没有做账的部分,能全面反映企业财务经营状况,银行和现金部分账实不符外账要查明原因,
2020-04-26 16:04:04
通过以前年度损益调整科目
2017-08-18 17:06:49
你好,你只能在2020年去调整了的
2020-09-14 17:08:35
你好,你只能在2020年去调整了的
2020-09-14 17:08:43
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