请问老师，我3月工资表单位应缴纳社保是544.58，但实际扣款时扣了600.16;我3月做账的时候借：管理费用544.58 贷：应付职工薪酬-社保544.58，但是冲减应付职工薪酬时借方600.16，这样我的应付职工薪酬-社保就有借方余额55.58；我做4月工资表时把3月少扣的55.58加上，这样4月做账时借：管理费用655.74 贷：应付职工薪酬-社保600.16，因为我的应付职工薪酬-社保有借方余额55.58，所以冲减时直接借：应付职工薪酬-社保655.74。这样做账行吗？

陈等等大王叫我来巡山????

于2020-03-31 16:05 发布   1216次浏览

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