求大家帮忙解答，感谢

纯真的可乐 追问

2020-03-31 12:23

都要

暖暖老师 解答

2020-03-31 12:27

先吃饭，我一会写给你

纯真的可乐 追问

2020-03-31 12:27

谢谢老师，感谢

暖暖老师 解答

2020-03-31 12:58

1借原材料50
应交税费进项税额6.5
贷银行存款56.5

暖暖老师 解答

2020-03-31 12:59

2借销售费用1
应交税费进项税额0.09
贷银行存款我1.09

暖暖老师 解答

2020-03-31 12:59

借银行存款22.6
贷主营业务收入20
应交税费销项税额26

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:00

3借营业外支出34.29
贷库存商品30
应交税费销项税额4.29

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:01

4借银行存款16950
贷固定资产清理15000
应交税费销项税额1950

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:02

借固定资产清理24750
累计折旧11250
贷固定资产36000

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:02

借资产处置损失9750
带固定资产清理9750

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:03

5借原材料66
应交税费进项税额7.8
贷银行存款73.8

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:03

6借银行存款113
贷主营业务收入100
应交税费销项税额13

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:04

借银行存款5.45
贷其他业务收入5
应交税费销项税额0.45

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:04

7借原材料30
应交税费进项税额2.7
贷银行存款32.7

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:05

8借应付职工薪酬～应付福利费5.95
贷原材料5.46
应交税费进项税额转出0.49

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:07

2.允许扣除进项税额合计
6.5+0.09+7.8+2.7-0.49=16.6

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:08

3本月销账税额合计是
26+4.29+0.195+13+0.45=43.94

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:09

4本月应交增值税
43.94-16.6=27.34

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:13

5借应交税费～应交增值税～转出未交增值税27.34
贷应交税费～未交增值税我27.34

纯真的可乐 追问

2020-03-31 13:14

谢谢老师

暖暖老师 解答

2020-03-31 13:14

不客气，麻烦给予五星好评和奖励