老师好，公司自建厂房已竣工验收，暂估成本2000万元，好多工程发票都没到帐，已入帐的在建工程500万，税务要求转固定资产，暂估入帐的分录怎么写？

向日葵 追问

2020-03-31 11:43

什么意思

meizi老师 解答

2020-03-31 11:45

你好  你不是竣工了吗   那么你需要把在建工程转固定资产去核算的  次月要开始折旧了

向日葵 追问

2020-03-31 12:29

老师，分录 借 固定资产一暂估2000万  贷 在建工程 500万   应付账款一暂估应付账款1500万，这样做对吗

meizi老师 解答

2020-03-31 12:33

你好   你挂的应付账款 是还没支付的部分吗 。   你这个应付账款1500万是什么情况 什么业务

向日葵 追问

2020-03-31 12:34

没收到发票没

向日葵 追问

2020-03-31 12:35

支付

meizi老师 解答

2020-03-31 12:43

你好 没有收到发票实际发生的也得计入在建工程 去做的  你结转是直接从在建工程来转的