送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-31 10:14

你好   开3%的发票给你们      要是3-5月期间发生的才是按1%

无聊的月饼 追问

2020-03-31 10:18

我给对方开发票,这个不是有纳税义务的发生时间吗?是去年12月和今年1月的业务,但是对方要我先给发票才转款,

meizi老师 解答

2020-03-31 10:21

你好      那纳税义务时间也是在12月和1月发生的  只是对方暂时没付款 导致你没开票  也得按3%开票的

无聊的月饼 追问

2020-03-31 10:23

好的,谢谢

meizi老师 解答

2020-03-31 10:28

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
税率不同,不含税销售价就会不同,会影响交契税,契税是按不含税销售价做为计税基础的
2021-06-05 15:40:09
你好 开3%的发票给你们 要是3-5月期间发生的才是按1%
2020-03-31 10:14:31
未开票发票差价补回去,这样算合理,因为税率降了,对方少抵扣进项税了,
2019-06-13 21:25:49
您好,直接按16%开具发票,或者按17%开具发票都行的。
2018-07-05 13:56:41
你好,什么业务的发票。
2020-02-27 15:20:05
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