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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-03-31 10:13

你好      走以前年度损益调整来冲回来的

宁静 追问

2020-03-31 10:14

执行小企业会计准则的也要这样做吗？

meizi老师 解答

2020-03-31 10:17

你好  小企业会计准则没这个科目  直接走未分配利润做 。   等下 你实际是18年发生了税费 你计提了。    现在又计提了一笔 实际什么情况。 说清楚业务才好判断怎么处理

宁静 追问

2020-03-31 10:19

就是我多计提了税金

meizi老师 解答

2020-03-31 10:23

你好 那你就红冲   借应交税费 贷未分配利润

宁静 追问

2020-03-31 10:24

现在没有汇算清缴我做在19年可以吗？

meizi老师 解答

2020-03-31 10:28

你好 可以的   如果你19年还没结账的话 可以补做  冲

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相关问题讨论
你好，现在不用计提，当时做到那个科目
2020-06-10 16:02:40
你好，计提是为了符合权责发生制要求 借；税金及附加，贷；应交税费——附加税 城建税=（增值税+消费税）*7%或5% 教育费附加=（增值税+消费税）*3% 地方教育费附加=（增值税+消费税）*2%
2019-10-09 09:33:27
你好，当月计提当月，而不是计提下个月的
2018-08-27 10:42:17
有没有都可以 用的话自己写个计算过程
2020-04-04 17:52:53
你好 走以前年度损益调整来冲回来的
2020-03-31 10:13:11
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