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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-03-31 09:52
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因为进项不够，我们给下游开具的100多万能作废么，对方也一直不给我们付款，发票一直压在我们手中，有什么税务风险没
答： 这个你们纳税义务时间发生吗 ，交易终止才可以作废发票，开红字，没有就不能作废，大额作废发票，税局会查的，要是没有问题票面话，也没有退货相关信息哈
公司从煤矿 购入 煤 ，直接销售给客户，客户是从煤矿直接运走的，公司只是赚取差价，付款方式均为 先款后货，月末，因煤矿无法给我公司开具发票，我公司无进项，又不想交税，也不给客户开票，期末预收、预付余额太大，这样情况如何规避税务风险呀？ 怎么调报表？能把“预收” 调整到 “其它应付款”吗？实际货物已售出
答： 你好！按规定不可以预收 调整到 其它应付款 一般预收不跨年问题不大
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
以前年份收到了一张虚开发货（贸易公司开具我司不知道是虚开），应付款116897.02元。进项税与罚款已交。这个金额如何处理？备注：这个钱已经从私户打给对方了
答： 借：应交税费—进项税转出 营业外支出 贷：银行存款
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