老师，公司项目刚成立，项目部的工作人员的费用都进了“开发间接费用”，现在汇算清缴的时，工资是不是要加上“开发间接费用—职工工资”？现在还没正式开发。

娟 追问

2020-03-30 10:46

开发间接费用在报表里是进了成本，如果把间接费用里的费用算到期间费用的话，期间费用就对不上了。

何江何老师 解答

2020-03-30 11:06

你好同学
不是的，我们如果放入成本，在报表上也是放在成本里的

娟 追问

2020-03-30 12:04

我项目部费用做的分录是：借：开发间接费用-工资薪金；贷：应付职工薪酬；月末结转就直接进成本了，我是不是做错了？

何江何老师 解答

2020-03-30 12:18

你好同学
你这样是错的同学，你红冲再借：**费用  贷：应付职工薪酬