你好，老师，企业所得税调表不调帐，三年之前，有供应商暂估，280多万，我也不知道他们当年企业所得税纳税调增了吗？我现在有材料就冲出来，还是不用管他。

小小蜗牛快点飞起来吧 追问

2020-03-30 09:09

有购入，

郭老师 解答

2020-03-30 09:11

有购入你们应该有付款的

小小蜗牛快点飞起来吧 追问

2020-03-30 09:37

对

郭老师 解答

2020-03-30 09:38

你们支付的时候怎么做的？

小小蜗牛快点飞起来吧 追问

2020-03-30 09:47

后两年支付的

郭老师 解答

2020-03-30 09:49

你支付的时候分录是怎么做的？

小小蜗牛快点飞起来吧 追问

2020-03-30 09:49

17年暂估的，18年和19年支付的

郭老师 解答

2020-03-30 09:53

支付完了吗？你支付的具体分录是什么
如果支付完了之后应付不应该有余额了。

郭老师 解答

2020-03-30 09:53

需要把你的应付二级科目暂估转化为二级科目xx公司

小小蜗牛快点飞起来吧 追问

2020-03-30 09:56

我付的是供应商，我供应商有个暂估估户，他俩不是一个，

郭老师 解答

2020-03-30 09:58

你付款的时候借应付账款供应商贷银行存款是吗？然后现在借应付账款暂估贷应付账款供应商。

小小蜗牛快点飞起来吧 追问

2020-03-30 10:06

这样是平了，但是没有发票，就先不管了，对不对，谢谢老师啊

郭老师 解答

2020-03-30 10:10

汇算清缴调整就可以。

小小蜗牛快点飞起来吧 追问

2020-03-30 10:13

谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-30 10:15

不用客气的。