请问主营业务成本要写费用报销单吗？

清脆的灯泡 追问

2020-03-29 21:52

银行存款结转利息也不用写是吧

许老师 解答

2020-03-29 21:55

这个的话，也不用的哦。
另外的话，这个分录是   借：银行存款    贷：财务费用

清脆的灯泡 追问

2020-03-29 21:56

丁子记账，借方金额相加的和与贷方相加的和不相等有差额，科目余额表和资产负债表没有差额，请问是什么原因呢？

清脆的灯泡 追问

2020-03-29 21:59

请问收到消息了吗

许老师 解答

2020-03-29 22:03

这个的话，可能是资产负债表检查的，是期初数。
而借贷方的话，检查的是发生额。资产负债表，没有检查期末数。
其他的，我也想不到了，不好意思

清脆的灯泡 追问

2020-03-29 22:06

刚成立的公司没有期初数

清脆的灯泡 追问

2020-03-29 22:09

银行存款的借方和计数和贷方合计数不等，有一个空调固定资产丁子记账借方填了数字贷方没有

许老师 解答

2020-03-29 22:11

这个的话，也有可能，是记账的时候，哪个数字弄错了。但汇总的时候，是正确的？
按理说的话，财务软件，如果借贷不平衡，这个账，根本无法记上去的呀

清脆的灯泡 追问

2020-03-29 22:41

是手工记账的

许老师 解答

2020-03-29 22:44

哦哦，这个的话，要一个一个查了。看看，是那一笔，借贷方记错了哦
贷方没填，肯定不对的

清脆的灯泡 追问

2020-03-29 22:47

知识产权代理公司收到客户转的款，会计分录是借：主营业务收入 贷银行存款吗？还是借：应收账款 贷：主营业务收入    借：银行存款  贷：应收账款

清脆的灯泡 追问

2020-03-29 22:48

请问收到消息了吗

许老师 解答

2020-03-29 22:53

这个的话   是   借：应收账款    贷：主营业务收入   应交税费
借：银行存款    贷：应收账款

清脆的灯泡 追问

2020-03-29 22:58

不能直接记借：银行存款 贷：主营业务收入吗

许老师 解答

2020-03-29 23:00

这个的话，如果完成交易，立刻收到款项的话，是不需要应收账款的哈。
而且，应交税费，也不能少的哦

清脆的灯泡 追问

2020-03-29 23:35

没有给客户开发票，也记应缴税吗

许老师 解答

2020-03-30 08:30

没有开发票的话，你们是按无票收入处理的。同样的，增值税，是不能少的哈

清脆的灯泡 追问

2020-03-30 09:12

公司是小规模纳税人，每月收入不到10万，做无票收入处理，月底增值税要结转吗，结转的会计分录是怎样的

许老师 解答

2020-03-30 09:16

哦哦。这样的话，不到10万元，转入其他收益
借：应交税费    贷：其他收益

清脆的灯泡 追问

2020-03-30 09:40

小规模纳税人购买打印机1200，收到普通发票会计分录是借：管理费用 贷：银行存款吗？收到金税盘的发票会计分录是借：管理费用贷：银行存款，还是借：管理费用   贷：银行存款  贷：应缴税费，如果有应缴税费，月底怎么结转

许老师 解答

2020-03-30 09:46

打印机的话，就是这样处理。
金税盘的话     借：管理费用    贷：银行存款
                   借：应交税费-可抵减税额    贷：其他收益
注：第一次购买金税盘的话，价税合计，抵扣增值税的。即使是小规模纳税人，也可以同样享受的