请问老师，酒店行业跟美团合作，客人在美团下单，在前台办理了入住，客人在美团支付了300，酒店实际到账只有290，酒店开发票给客人又是300元，请问老师这种要怎么做账务处理

雨 追问

2020-03-29 14:32

是的

辜老师 解答

2020-03-29 14:34

那你要按300确认收入，差额10元确认为费用

雨 追问

2020-03-29 14:34

确认什么费用，没有任何单据

辜老师 解答

2020-03-29 14:36

这个要美团给你们开票的

雨 追问

2020-03-29 14:53

如果不能提供票呢

辜老师 解答

2020-03-29 14:56

会的，这种平台都会提供发票的

雨 追问

2020-03-29 17:01

确认什么费用

辜老师 解答

2020-03-29 17:01

计入销售费用～平台服务费

雨 追问

2020-03-29 17:05

平台的发票是统一开的，但确认收入是每个订单确认的，这个怎么做分录

辜老师 解答

2020-03-29 17:09

你根据开票确认收入，差额确认为销售费用就可以

雨 追问

2020-03-29 17:10

怎么做

辜老师 解答

2020-03-29 19:05

借：应收账款  300，贷：收入及税金，300
借：银行存款  295，销售费用5，贷：应收账款  300，