请问，2019年12月份的财务报表已经提交后发现12月份的一笔收入做错了，我能反结账重新做，然后重新填财务报表上传呢？

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2020-03-27 23:04

情况是这样的：，小规模纳税人，12月做账：借：应收账款1000，主营业务收入1000，因为是没有开发票的，所以当月报税的时候报了1000的未开票收入，当时做分录少提了应交税费，直接把价税合计算入了主营业务收入里面了，1月份的时候发现这个问题了，怎么办？

爱学习的小白兔追问

2020-03-28 10:09

是的，就是做账的时候主营业务收入金额写成价税合计了。

辜老师解答

2020-03-27 17:08

你所得税汇算清缴如果还没有做的话，直接按调整后的报表进行汇算清缴就可以，之前的不用重新上传的

辜老师解答

2020-03-28 08:43

你这个开票，是普票吧，12月实际不用缴纳增值税吧

辜老师解答

2020-03-28 10:09

这样账务处理也是可以的

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