送客户的苏果卡怎么做账比较合适？谢谢

超帅的奇迹 追问

2020-03-27 17:09

苏果卡发票只要开了就可以做账是吗？

超帅的奇迹 追问

2020-03-27 17:11

老师请教下，今年1月可以报销去年11.12的费用吗？？为什么有人说审计会认为不可以

maize老师 解答

2020-03-27 17:17

给你开的是啥，跨年是需要做以前年度损益调整，

maize老师 解答

2020-03-27 17:17

开的是预付卡吗，这个苏果卡

超帅的奇迹 追问

2020-03-28 14:53

对啊，苏果一般都是开的预付卡，可以做吗？

超帅的奇迹 追问

2020-03-28 14:54

做了以前年度损益，我19年汇算需要调减。。。那2020年汇算需要调整吗？

maize老师 解答

2020-03-28 14:59

可以，你记得扣个税，不做就不要做外账哈，2020年就不调，还这个纳税调减没有试过，我都是反结账做19年，有写项目汇算清缴没有调的地方，只能调增不能调减，

maize老师 解答

2020-03-28 14:59

有些项目汇算清缴没有调的地方，只能调增不能调减，

超帅的奇迹 追问

2020-03-28 16:12

我是固定资产忘记折旧，如果19年调减后，2020年汇算还需要调吗

maize老师 解答

2020-03-28 16:16

不需要，你忘记折旧这个也不是做本年的折旧了，你做以前年度损益调整，这个是不参与20年汇算清缴

超帅的奇迹 追问

2020-03-28 16:26

有人说19年说调减，20要调增。我觉得没有道理呢

maize老师 解答

2020-03-28 16:27

你要是做以前年度损益调整，那这个就不参与20年汇算清缴，不需要调，

超帅的奇迹 追问

2020-03-28 16:30

好的，老师意思苏果卡做招待费要收个税对吧？？

超帅的奇迹 追问

2020-03-28 16:31

那老师我19年汇算填哪几张表，怎么调呢？？谢谢

maize老师 解答

2020-03-28 16:31

是的，收个税，你不想扣，就不要做外账，做内账吧

maize老师 解答

2020-03-28 16:33

没有调过哈，这个应该是填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表 纳税调整项目明细表32 （一）资产折旧、摊销

超帅的奇迹 追问

2020-03-28 16:45

去年10月买的家具入账3万元，没计提，金额也不大，我可不可以在今年补计提，或者直接从今年开始计提。

maize老师 解答

2020-03-28 16:46

按一般规定是需要11月开始折旧，折旧2个月