因为之前分公司做的不是全盘账，现在要做全盘账，就是说总公司记了他替分公司支付的业务，分公司也记了自己的业务，记全盘账的话是不是要把所有的收支都加起来？现在总公司要求把代付的账加到分公司的账上，那在这部分业务中有总公司支出直接转账到分公司 分公司做了收入记账，在统计的时候怎么算？比如说总部代收8000替付的流水10000其中包含转分部5000.分公司的收入15000，包含总部转入5000，支出是2000那分公司这个月的收入是23000，支出是12000吗？

忐忑的云朵 追问

2020-03-27 16:24

内账

QQ老师 解答

2020-03-27 16:31

你好！内账集团代收款不计入收入计入其他应付款，分公司也一样

忐忑的云朵 追问

2020-03-27 16:37

嗯，就是在不计分录的情况下，因为之前没有做账现在要把之前所有的都归入管理费用，那么在算的时候能这么加吗？

QQ老师 解答

2020-03-27 16:43

你好，之前的根据你们单位要求这样处理也可以。

忐忑的云朵 追问

2020-03-27 16:45

那我这个算法对不对？总感觉不对，又不知道是哪里不对

QQ老师 解答

2020-03-27 16:57

代付款中如果可以分清收入费用的话，记录往来账核算是最好的。