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玲老师

职称： 会计师

2020-03-27 13:18

你好，这是报表项目，不是科目

王立志 追问

2020-03-27 13:20

审计的时候调报表把预付款记入了其他非流动资产，记账待抵扣的记入了其他流动资产，

王立志 追问

2020-03-27 13:21

我怎么处理呢？用改成账表一直吗？还用该12月份税务局报表吗？

玲老师 解答

2020-03-27 13:34

你说一下，你哪个分录错了？怎样写的？

王立志 追问

2020-03-27 13:38

分录没有错啊，就是审计的时候把我们的报表里面的预付款放到了其他非流动资产，应交税费负数变成了正数放到了其他流动资产，现在我要记20年的账了，19年的账还用不用改，成跟报表一样的

王立志 追问

2020-03-27 13:45

老师我发的图片您能看到吗？

王立志 追问

2020-03-27 13:46

就是这么该的，我还用不用做账务处理，跟报表一致改成

玲老师 解答

2020-03-27 14:07

账上没有错，那你不用改，实际就是把报表 填写的项目变了

王立志 追问

2020-03-27 14:10

那20年直接记账就行吗？不用管别的？

王立志 追问

2020-03-27 14:11

财务软件不改账出的报表跟这个不一致怎么弄啊？

玲老师 解答

2020-03-27 14:18

不用管，接着往下做帐就行，如果你报表取数的公式设置错误了，你可以改报表设置的公式

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相关问题讨论
你好，这是报表项目，不是科目
2020-03-27 13:18:25
您好同学 其他流动资产：待抵扣进项税、预缴税款 其他流动负债：待转销项税 其他非流动资产：很少有
2022-04-18 10:10:08
你好，是的，你说的很对的
2021-08-24 18:51:04
再新的金融工具下，那么我们这个报表也发生了一些变化，这里就是说前面的这些流动的金融资产，它这个项目是固定的，就可能还有一些这个金融资产，他没办法放到前面这些固定项目里面，那么你就放到这个其他非流动金融资产里面。一年以上，这个是属于非流动。
2020-12-17 14:44:35
你好！非流动性资产是指不能在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或者耗用的资产。被划分为非流动资产的金融资产包括的具体科目有：持有到期投资、长期应收款、长期股权投资、投资性房地可供出售金融资产等 定期存款算是其他非流动资产
2020-12-17 14:49:20
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