其他流动资产，其他非流动资产可以建立科目吗？记账的时候

王立志 追问

2020-03-27 13:20

审计的时候调报表把预付款记入了其他非流动资产，记账待抵扣的记入了其他流动资产，

王立志 追问

2020-03-27 13:21

我怎么处理呢？用改成账表一直吗？还用该12月份税务局报表吗？

玲老师 解答

2020-03-27 13:34

你说一下，你哪个分录错了？怎样写的？

王立志 追问

2020-03-27 13:38

分录没有错啊，就是审计的时候把我们的报表里面的预付款放到了其他非流动资产，应交税费负数变成了正数放到了其他流动资产，现在我要记20年的账了，19年的账还用不用改，成跟报表一样的

王立志 追问

2020-03-27 13:45

老师我发的图片您能看到吗？

王立志 追问

2020-03-27 13:46

就是这么该的，我还用不用做账务处理，跟报表一致改成

玲老师 解答

2020-03-27 14:07

账上没有错，那你不用改，实际就是把报表 填写的项目变了

王立志 追问

2020-03-27 14:10

那20年直接记账就行吗？不用管别的？

王立志 追问

2020-03-27 14:11

财务软件不改账出的报表跟这个不一致怎么弄啊？

玲老师 解答

2020-03-27 14:18

不用管，接着往下做帐就行，如果你报表取数的公式设置错误了，你可以改报表设置的公式