送心意

文老师

职称中级职称

2020-03-27 12:57

您好,您的意思应该是做应收或其他应收款是吗,那您现在发票来了吗

烟雨幕然 追问

2020-03-27 13:03

嗯  老师,当时应该讲2000元计入应付账款的,结果入账的时候错把应付账款选成了管理费用,发票之前已经入账了。

烟雨幕然 追问

2020-03-27 13:06

当时发票对方单位全额开具,我单位少付对方单位2000元,年底将少付的2000元付给对方单位,结果记账的时候错把科目写错,计入了管理费用。

文老师 解答

2020-03-27 21:11

那您现在就借应付账款贷利润分配--未分配利润

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相关问题讨论
您好!借管理费用-贷预付账款
2022-10-25 20:18:20
你好;   借信用减值损失贷坏账准备;  借坏账准备贷 应收账款 ;   如果  你们是小企业会计准则; 直接丛; 借 管理费用贷应收账款   
2022-09-05 15:12:04
您好 借 银行存款 借方蓝字 借 管理费用 借方红字
2022-03-30 19:57:13
借管理费用职工教育经费贷应付职工薪酬,这个是计提 支付,借应付职工薪酬贷库存现金。
2020-08-30 16:10:36
你好,可以计入管理费用,就和单位部分一样做
2020-05-03 16:19:36
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