小规模跨月普票作废怎么处理

ㅤ洋洋 追问

2020-03-27 12:27

我的意思是，我回收回来旧的普票之后，要怎么作废操作？需要去税务局吗还是？

meizi老师 解答

2020-03-27 12:32

你好 在你们开票系统里面 -发票开具里面   找负数发票来红冲 。不是去税局

ㅤ洋洋 追问

2020-03-27 12:33

直接在系统里面，点红票进行操作然后打印出负数发票，再正常开正确的发票吗？不用去税务局吗

meizi老师 解答

2020-03-27 12:36

你好嗯是的 不需要你去税局的

ㅤ洋洋 追问

2020-03-27 12:38

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-03-27 12:46

不客气 帮到你就好

ㅤ洋洋 追问

2020-03-27 12:51

那红冲普票以后，我又重新开具了一个等额的专票，如何做账报税呢

meizi老师 解答

2020-03-27 12:55

你好  红冲普票 你做之前开票收入的红字分录 。 在根据专票做  借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

ㅤ洋洋 追问

2020-03-27 12:56

报税的话，销售额是填0吗？

meizi老师 解答

2020-03-27 12:59

你好     你本期就是红冲在开一笔吗  一正一负  没有其他的销售额吗

ㅤ洋洋 追问

2020-03-27 13:12

嗯

meizi老师 解答

2020-03-27 13:19

你好 因为你是小规模  普票栏次写负数   专票栏次写正数 来报