资产负债表中的应付职工薪酬和应交税费的期末余额有数额（为负数），对整个账有影响吗

Beth. 追问

2020-03-27 09:39

对，是工资来的，没计提完

Beth. 追问

2020-03-27 09:40

有影响吗

meizi老师 解答

2020-03-27 09:41

你好   那你就补计提  你要记得当期计入当期计提 避免影响报表

Beth. 追问

2020-03-27 09:43

下个月才计提可以的吗

meizi老师 解答

2020-03-27 09:45

可以 你确实没来得及计提的 可以补计提的

Beth. 追问

2020-03-27 09:47

没影响的吧？

meizi老师 解答

2020-03-27 09:54

会影响当期报表 但是你确实没计提只有补计提了

Beth. 追问

2020-03-27 09:55

那那个应交税费呢

meizi老师 解答

2020-03-27 09:57

你好 可能你是多缴纳了税费 或者留抵进项税 在借方造成的

Beth. 追问

2020-03-27 09:59

需要怎么处理

meizi老师 解答

2020-03-27 10:05

你好   你多缴纳了或者有留抵进项税的  就这样写即可 不要调整

Beth. 追问

2020-03-27 10:10

那那个计提工资的，可以先计提一半，剩一半下个月才计提可以吗？

meizi老师 解答

2020-03-27 10:12

你好 可以的 你确实没计提够的  可以补计提就行

Beth. 追问

2020-03-27 10:24

那可以不补计提，下个月直接计提多点吗？

meizi老师 解答

2020-03-27 10:25

你好 你当月的要计提到当月去的

Beth. 追问

2020-03-27 10:26

不懂

meizi老师 解答

2020-03-27 10:29

你好 就是说 比如2月的工资  2月需要计提 。你2月忘记了  就需要3月去补计提    同时3月还得计提3月当月工资