老师您好，企业所得税年报（小规模），无发票支出在企业所得税年报附表A105000纳税调整项目明细表中的哪一行哪一咧填写？谢谢！

文文老师

职称：中级会计师,税务师

2020-03-26 16:13

在扣除类其他栏填写

小鹿bita 追问

2020-03-26 16:18

第30行是扣除类其他栏，有“账载金额”和“税收金额”，可是全年里面有若干笔是没有发票的，且不计入同一类科目，请问“账载金额”和“税收金额”要怎么填写？

文文老师解答

2020-03-26 16:19

账载填无票金额，税收金额填0

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