老师，暂估原材料和红冲暂估入库需不需要做附件呢？

星辰海夕 追问

2020-03-26 14:43

怎么做附件呢

bamboo老师 解答

2020-03-26 14:46

材料入库的时候要做入库单啊 入单一式几联的  暂估跟冲销的时候都做附件

星辰海夕 追问

2020-03-26 14:46

有没有表格可以参考呢

bamboo老师 解答

2020-03-26 14:52

您可以参照下面图片

星辰海夕 追问

2020-03-26 15:34

那么红冲入库的时候呢

bamboo老师 解答

2020-03-26 15:36

可以用这个入库单的联次跟发票一起做附件啊

星辰海夕 追问

2020-03-26 15:48

红冲掉的时候是负数怎么做表格呢

bamboo老师 解答

2020-03-26 15:51

您红冲准备怎么写分录？

星辰海夕 追问

2020-03-26 15:51

就是之前暂估的材料写负数

bamboo老师 解答

2020-03-26 15:53

那我不是您这样写的
借：原材料 不含可抵扣进项税额
贷：应付账款-暂估
收到发票冲销
借：应付账款-暂估
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款
把入库单跟发票附在后面就好了 表示是冲销前面暂估的

星辰海夕 追问

2020-03-26 15:54

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-03-26 15:54

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

星辰海夕 追问

2020-03-26 15:55

暂估入库之后要红冲掉，红冲的时候不用附件么

bamboo老师 解答

2020-03-26 15:56

红冲的时候把入库单的其他栏次放到后面

星辰海夕 追问

2020-03-26 15:56

好吧

bamboo老师 解答

2020-03-26 15:57

这个又不是实际退货或者购货 所以不附其他的入库单或者出库单之类的

星辰海夕 追问

2020-03-26 15:57

嗯嗯，谢谢老师。

bamboo老师 解答

2020-03-26 15:58

不客气哈 欢迎有疑问继续提问