老师，请问18年发现一笔重复红冲的分录，汇缴报告调增了，但是财务报表不用调增的吗？

2320885989 追问

2020-03-26 14:21

老师，是18年有笔预提费用，18年两笔重复红冲了，我看汇缴报告调增了，但是财务报表不变，还是和我以前的一样，是报表不用调吗？

郭老师 解答

2020-03-26 14:24

你的分录没有做么年财务报表还是根据第四季度的填写，如果你是在汇算清缴之前发现的，在汇算清交发现的，当月做分录调整就可以。

2320885989 追问

2020-03-26 14:35

没有在19年做这一笔调增:借以前年度损益调整，贷未分配利润。那现在要怎么处理呢？汇缴报告已经调增1万了，我以为这样调增的话，利润表也会增加利润的，但是我发现利润表没有变

郭老师 解答

2020-03-26 14:38

那你做到这个月就可以的

2320885989 追问

2020-03-26 14:44

老师，那为什么当时有和事务所说重复红冲，他不帮我直接在利润表调增呢？现在在20年1月作调增吗？我不是很理解，既然汇缴调增费用了，为什么报表不调

郭老师 解答

2020-03-26 14:45

是不是给你买提出了疑问，你们自己没有做分录啊。

2320885989 追问

2020-03-26 14:47

这就是调表不调账的意思吗？报表只能根据账来处理？那我在20年补做分录不影响我之前已经出了的报告吧？

郭老师 解答

2020-03-26 14:48

这个情况不能不调整，账上你不调整的话，你账上一直会多着，一直会有余额

郭老师 解答

2020-03-26 14:48

在二零年补不影响的。