送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-26 10:07

什么原因多做了。
提前做了吗

jia jia 追问

2020-03-26 10:12

我多做了电话费扣款账上,做重了

郭老师 解答

2020-03-26 10:17

那你直接分录红冲就行,不需要做调整表

jia jia 追问

2020-03-26 11:08

有未达账,余额调节表怎么写呢

郭老师 解答

2020-03-26 11:10

如果这个钱
你们单位没有支付
银行支付了
左边第二个减去就可以

jia jia 追问

2020-03-26 11:16

不是呢老师。是银行没付,我账上付了呢

郭老师 解答

2020-03-26 11:19

右下角第二个

jia jia 追问

2020-03-26 11:23

您说这个数填上,不应该调节前的减去这个数,那右边这个银行余额就写银行真实的对吗?那调节后的银行余额跟调节之前之前一样金额一样?

郭老师 解答

2020-03-26 11:27

你单位提前付了,银行的没有支付,调节之前你单位的余额应该比帐上的余额银行存款的余额少。

郭老师 解答

2020-03-26 11:27

你单位多支付了。

jia jia 追问

2020-03-26 13:19

这个1843.33填在哪里呢!?我这几个金额对吗写的。谢谢了

郭老师 解答

2020-03-26 13:23

你帐上多做了
银行已支付,你企业没有支付
只能选择这个

jia jia 追问

2020-03-26 13:51

老师是图片这样吗,银行余额比账上多1884.33

郭老师 解答

2020-03-26 13:55

你做了重复了
你多做了支付
不要调整了
你要在第一行填写

jia jia 追问

2020-03-26 14:04

是我做重复了,是这样吗?

郭老师 解答

2020-03-26 14:08

你好,是的,

jia jia 追问

2020-03-26 14:15

我账上重复付了,网银没重复,就是银行已收,单位未收嘛,这句是啥意思呢?谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-26 14:18

作错了,你红冲就可以,不需要做调整表
你不是非得做吗?做的话你就做上面说的那个。

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