有一笔物料费是以前年度的，怎么账务处理？

忧虑的汽车 追问

2020-03-26 09:20

就是分公司与总部有个物料，分公司没入账造成往来账差异，现在申请后，批示调整以前年度

玲老师 解答

2020-03-26 09:34

少入账的可以补记

忧虑的汽车 追问

2020-03-26 09:44

账务处理是借：以前年度，贷：物料费，然后借：本年利润——未分配利润，贷：以前年度，是这样做账务处理吗

玲老师 解答

2020-03-26 09:51

你好，不涉及损益 科目的不用以前年度调整这个科目

忧虑的汽车 追问

2020-03-26 09:53

要调增上年的费用，那要怎么做账务处理呢？

玲老师 解答

2020-03-26 09:55

把以以前年度损益的科目换成以前年度损益调整科目就可以了

忧虑的汽车 追问

2020-03-26 10:17

好的，谢谢老师！

玲老师 解答

2020-03-26 10:27

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

忧虑的汽车 追问

2020-03-26 11:54

老师麻烦你您写个账务处理我，假如金额是10000

玲老师 解答

2020-03-26 11:59

借以前年度损益调整贷银行存款等借应交税费贷，以前年度损益调整借未分配利润贷，以前年度损益调整