19年12月发放工资时，贷方科目用错了，金额也多了。现在如何调整

Lisa 追问

2020-03-25 15:48

借：应付职工薪酬717272.58 贷银行存款 113936.15。贷：其他应付款603336

Lisa 追问

2020-03-25 15:49

但实际是只用银行存款付了96936.15元，我现在1月更正怎么办

bamboo老师 解答

2020-03-25 15:52

那应付职工薪酬科目总金额对不对 是银行多计的金额要计入其他应付款么

Lisa 追问

2020-03-25 15:53

总金额对的，不计入，就刮起，我一月才用银行付的

bamboo老师 解答

2020-03-25 15:55

贷：银行存款  96936.15-113936.15=-17000
贷：其他应付款    17000

Lisa 追问

2020-03-25 15:56

bamboo老师 解答

2020-03-25 15:57

怎么有两笔银行存款
是12月份的分录不应该有银行存款分录么？

Lisa 追问

2020-03-25 15:57

上面全起来的是错的，下面的才是对的。圈起来的是在12月做的。一月发现不对，正确的应该是下面的。那我现在一月怎么改写

bamboo老师 解答

2020-03-25 15:59

把12月份的分录红冲就好了