因外资公司注销，2020年1季报和2020年报都是不用缴税所得税。资产总额就剩5块钱了。清算所得税申报时，怎么还有税？ 注:一季度报表有营业外收入（应付账款和其他应付款）和存货报废处置。

萨伊 追问

2020-03-24 17:28

有营业外收入，64万多

郭老师 解答

2020-03-24 17:33

最后的利润是多少的
以前年度有亏损的不

萨伊 追问

2020-03-24 17:48

以前年度有亏损47万的，最后的利润是45万多

郭老师 解答

2020-03-24 17:52

不需要交所得税的

萨伊 追问

2020-03-24 17:55

那为什么还会跳出来要交税

郭老师 解答

2020-03-24 17:58

你没有弥补亏损吗

郭老师 解答

2020-03-24 17:58

截图你的申报表看下

萨伊 追问

2020-03-24 18:01

萨伊 追问

2020-03-24 18:05

萨伊 追问

2020-03-24 18:06

利润表手机上没有，填写年度所得税申报时数据

郭老师 解答

2020-03-24 18:08

弥补亏损填写了多少

萨伊 追问

2020-03-24 18:12

450,329.96

郭老师 解答

2020-03-24 18:15

最下面的表
下半部分截图

萨伊 追问

2020-03-24 18:15

刚截图的所得税报表利润总额更改后也是450329.96

郭老师 解答

2020-03-24 18:16

最后还有应纳税款吗

郭老师 解答

2020-03-24 18:16

截图看下吧，

萨伊 追问

2020-03-24 18:18

郭老师 解答

2020-03-24 18:18

哪里需要你交税了，

郭老师 解答

2020-03-24 18:18

这不最后都是0

萨伊 追问

2020-03-24 18:21

是清算所得税申报时，以前年度亏损只有15万，部分填报提示跟资产负债表不一致。

郭老师 解答

2020-03-24 18:22

你申报的是20年的吧

萨伊 追问

2020-03-24 18:26

是呀，20年的1-3月财报，季报，年报都做了的

郭老师 解答

2020-03-24 18:28

季度利润多少
还有多少亏损没有弥补