老师，我们公司收供应商退税点抵我们的货款，这个会计分录要怎么处理？

老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万，给供应商货款60万，供应商又分别返回来面值小额合计60万，会计分录怎么处理

答： 同学你好，收甲方时，借，应收票据，120，贷，应收账款，120。付供应商时，借，预付账款，120，贷，应收票据，120。返回时，借，应收票据，60，贷，预付账款，60。

我司挂靠别的单位接项目，被挂靠公司帮我司付供应商货款，我司的会计分录

答： 同学你好，严格来说你方是只有内帐凭证分录。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们支付供应商货款少给零头，怎么做会计分录

答： 你好，支付供应商货款少给零头 借：应付账款 贷：银行存款 财务费用（少给零头）