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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-24 16:36

您好
根据单位科目余额表的应交税费借方累计额填写
社保根据单位的缴费计算跟缴费人数填写

小风筝 追问

2020-03-24 16:52

借方累计额是本年实际缴纳的税额吗

bamboo老师 解答

2020-03-24 16:53

借方累计额是本年实际缴纳的税额 看应交企业所得税 城建税 附加税 土地使用税 房产税等
增值税的话看未交增值税借方累计发生

小风筝 追问

2020-03-24 17:16

附征是怎么缴纳的呢？

bamboo老师 解答

2020-03-24 17:18

请问您说的附征是教育费附加跟地方教育费附加么？

小风筝 追问

2020-03-24 17:21

小规模和一般计算方法纳税人不一样吧，小规模增值税，附征不是有减免吗

bamboo老师 解答

2020-03-24 17:26

小规模纳税人季度销售额不超过30万附加税免征 
超过30万 减半征收

小风筝 追问

2020-03-24 18:16

城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加

bamboo老师 解答

2020-03-24 18:51

城市维护建设税减半征收

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1．参保险种类型：在报告表期末（12月31日）单位参保险种类型，包括企业职工养老保险、企业职工医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险5个险种。 2．单位参保人数：在报告表期末（12月31日）单位参保缴费的实际人数。 3．单位缴费基数：在报告表期内（1月至12月）单位缴纳的各项缴费工资总额（12个月的累加值）。 4.本期实际缴费金额：在报告表期内（1月至12月）单位按时缴纳的费用（12个月的累加值），不含个人部分。 5.单位累计欠缴金额：在报告表期末（12月31日）单位累计欠缴各项社会保险费金额（本金，包含历史欠费），不含个人部分。总资产额 你资产负债表这个12个月期末数左下角这个填写， ，纳税总额 填写应交税费对应这个贷银行，这个税费之和相加这个填写，这个增值税附加税，企业所得税，我看法是不包括代扣个税，税，不包括残疾人就业保障金，和工会经费
2020-05-25 17:22:04
您好 根据单位科目余额表的应交税费借方累计额填写 社保根据单位的缴费计算跟缴费人数填写
2020-03-24 16:36:10
你好 不包括社保部分 是你缴纳税费的合计
2019-04-02 11:55:02
您好！这个不包括社保。
2016-03-29 11:43:04
你好，包括各个税种，不包括社保的
2017-03-14 16:16:05
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