老师，在所得税汇算清缴时，以前年度损益调整的金额应该填入哪张附表里面

卓玛 追问

2020-03-24 10:47

老师，2019年的费用单子我做这样的分录借  以前年度损益调整  贷  银行 借利润分配—未分配利润  贷以前年度损益调整，5月份之前的2019年汇算清缴，这部分费用不填了吗，老师

卓玛 追问

2020-03-24 10:48

老师，只是发票拿晚了，而且费用多了，利润少了，是不是需要退税

老江老师 解答

2020-03-24 10:51

按12年15号公告，要先做专项申报的
（具体没有操作过，你可以咨询一下当地12366）

卓玛 追问

2020-03-24 11:09

那老师，我可以直接入新的一年的费用吗

老江老师 解答

2020-03-24 11:09

如果金额不是太大
我的观点，是可以 的

卓玛 追问

2020-03-24 11:10

老师如果我一年有40至50万的费用，有2到3万的费用发票，可以弄到新的一年吗，不用以前年度损益调整，可以吗

老江老师 解答

2020-03-24 12:04

问题不大
税务查到的时候，再说（我再专项申报，调整到去年）

卓玛 追问

2020-03-24 14:54

嗯嗯，谢谢老师

老江老师 解答

2020-03-24 15:19

不客气
请及时评价，谢谢