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张乐老师

职称： 注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-03-24 09:46

你好，是说上个月的销项税额，都被进项税额抵扣了是吧？ 那抵扣了的话，就补交的税额是什么？

故意的花瓣 追问

2020-03-24 09:47

你好，是上个月的销项税额忘记申报了，这个月如果补交的话应该怎么做会计分录？不会进行扣款，以前留抵的进项税额充足

张乐老师 解答

2020-03-24 10:15

修改下上月申报表。    不产生税额，不需做会计分录。

故意的花瓣 追问

2020-03-24 10:16

已经过了申报期限还能修改吗？要去税务大厅修改吗，公司是一般纳税人，且是在电子税务局客户端申报的

张乐老师 解答

2020-03-24 10:17

过了申报期，还可以修改。但是以前是需要去税务大厅。现在疫情期间，看当地税务局有什么便利措施

故意的花瓣 追问

2020-03-24 10:17

好的，谢谢

张乐老师 解答

2020-03-24 10:22

不客气，满意请五星好评，谢谢！

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相关问题讨论
你好，是说上个月的销项税额，都被进项税额抵扣了是吧？ 那抵扣了的话，就补交的税额是什么？
2020-03-24 09:46:06
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入
2017-02-22 10:26:49
你好，不需要会计处理，直接销项-进项就抵扣了。
2019-05-29 08:39:17
你好，如果是合理损耗的，销售出去，结转到你的主营业务成本就可以的，不需要做进项转出。
2022-02-07 17:14:34
生活服务，是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。
2019-04-22 10:14:50
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