送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-23 16:12

你好,是什么原因导致二者 的差异呢?

追问

2020-03-23 16:23

不知道哪里出了问题,应交税费贷方多了0.04

邹老师 解答

2020-03-23 16:24

你好,需要去查明原因,才知道该如何调整的

追问

2020-03-23 16:26

那老师一般该查什么呢

邹老师 解答

2020-03-23 16:27

你好,是通过应交税费——应交增值税明细账与增值税申报表,银行对账单核对,这样才知道差异原因的

追问

2020-03-23 17:05

老师,增值税发票上的税额申报的时候少报了0.02  做账的时候按照发票税额做的账,现在要怎么调整呢

邹老师 解答

2020-03-23 17:07

你好,申报的时候少申报了,应当去税局做更正申报才是的

追问

2020-03-23 17:13

其中有0.02是17年的,还有0.02是18年的    是前任会计报的

邹老师 解答

2020-03-23 17:13

你好,申报的时候少申报了,应当去税局做更正申报才是的(是针对这个回复有什么疑问吗? )

追问

2020-03-23 17:22

 老师不处理一直这么挂着行不?有啥风险吗?

邹老师 解答

2020-03-23 17:23

你好,不可以的,一直挂着会导致账实不符的

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你好,是实际缴纳的增值税
2017-07-14 09:06:53
你好,是什么原因导致二者 的差异呢?
2020-03-23 16:12:38
实际缴纳的增值税是指税款所属期
2024-01-04 16:17:15
这个可能是会计预算的实交税,一般商贸企业实际税负率是1%左右,也就是销项减进项以后要交给国家最少1%左右
2018-09-23 09:58:07
您好,你这家是一般还是小规模,看一下是否有代开发票。
2019-11-25 18:11:13
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