老师：是不是汇算清缴就不可以填专项扣除了

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 16:03

我报了员工工资上去

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 16:03

员工工资有223600

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 16:04

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 16:04

就是申报了工资就不能专项扣除是吗？

郭老师 解答

2020-03-23 16:06

你好，是你投资者，有没有工资？

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 16:11

意思是法人有没有工资吗？一年有6000，每个月500

郭老师 解答

2020-03-23 16:13

只要股东有工资就不可以扣除
不管金额多少，

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 16:16

我就把股东工资调增吗？老师

郭老师 解答

2020-03-23 16:17

是的
不可以抵扣

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 16:42

老师：工资调整填哪里

郭老师 解答

2020-03-23 16:44

投资者工资薪金支出

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 16:47

好的，

郭老师 解答

2020-03-23 16:53

不用客气的，

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 17:01

老师，我纳税调整后所得：39227.14元，是不是要缴税：39227.15*5%=1961.36

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 17:05

那我调增后了投资者工资薪金支出和利润表不一致了，是这样吗？

郭老师 解答

2020-03-23 17:05

超过三万了税率10%了

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 17:10

老师，我纳税调整后所得：39227.14元，是不是要缴税：39227.15*10%=3922.71吗？

郭老师 解答

2020-03-23 17:19

之前有预缴吗
看下这个税率表吧
你没有速算扣除

长雀斑的猫 追问

2020-03-23 19:57

1月份有预缴

郭老师 解答

2020-03-23 20:07

需要减去速算扣除-预缴