去年年底盘库某一种材料是10个，笔误在账上入100个，资产负债表都是按照100个入的，多的应该怎么解决呢老师？

轻松的自行车 追问

2020-03-23 16:03

资产负债表已经按照错的都生成了，怎么冲呢？原材料减少，什么增多呢？

轻松的自行车 追问

2020-03-23 16:04

影响去年的利润不老师？

郭老师 解答

2020-03-23 16:06

你结转成本了吗？这个不是损益类科目原材料。

轻松的自行车 追问

2020-03-23 16:13

老师可能我没有说明白，就是我今年做材料帐肯定得按年底做的表格来啊，我一看才发现我入错了，，现在要想跟库房对上就得把多入的90个的钱给怎么处理了呢？

轻松的自行车 追问

2020-03-23 16:13

老师可能我没有说明白，就是我今年做材料帐肯定得按年底做的表格来啊，我一看才发现我入错了，，现在要想跟库房对上就得把多入的90个的钱给怎么处理了呢？

郭老师 解答

2020-03-23 16:15

去年怎么做的分录？

轻松的自行车 追问

2020-03-23 16:17

去年年底就是按照实际盘库数目来确定的材料明细，我做的材料帐直接舍弃了，因为平时每个月没有结转成本

郭老师 解答

2020-03-23 16:20

没看懂
问你去年的分录怎么做的
你们说没有做账只做了入库？

轻松的自行车 追问

2020-03-23 16:24

对，去年就是只做了入库，没有出库，然后年底就是实际盘库，

郭老师 解答

2020-03-23 16:26

借待处理财产损益贷库存商品。
盘亏需要查下原因

轻松的自行车 追问

2020-03-23 16:28

知道是我自己笔误还用查原因吗？

轻松的自行车 追问

2020-03-23 16:29

那月底待处理财产损溢怎么处理啊？

郭老师 解答

2020-03-23 16:31

去年借库存商品贷应付吗
问你做的分录你就没有说呀

轻松的自行车 追问

2020-03-23 17:52

去年就是借库存商品
贷银行存款

郭老师 解答

2020-03-23 17:57

银行存款多做了吗？

轻松的自行车 追问

2020-03-23 18:55

没有，我不是在进货的时候误写的，是最后盘库确定材料明细表的时候误写的，跟银行存款没有关系的

郭老师 解答

2020-03-23 19:02

那你修改入库单就可以
把多做的出库

轻松的自行车 追问

2020-03-23 19:42

不是这样的，老师你是不是还没明白我的意思啊？现在是多的材料都在库存商品里呢，倒了哪个科目里去呢？

轻松的自行车 追问

2020-03-23 19:44

可不可以借营业外支出
贷库存商品呢？

郭老师 解答

2020-03-23 19:45

你好
可以的、