老师 为什么我画圈的地方答案是填0呢

小魔女 追问

2020-03-23 18:15

老师，像小规模代开的发票，在代开发票的时候就已经扣款了，等季度报申报填数据时不要扣款就可以了对吧，不然会重复扣了

小魔女 追问

2020-03-23 19:03

老师22行应补退税那里有数据，而且我查看上个季度申报记录，有显示扣款失败，是不是报错了，22行那里是不是应该是0呢

蒋飞老师 解答

2020-03-23 16:20

你好！
不用填写附表的

蒋飞老师 解答

2020-03-23 16:21

代开专票把不含税金额填写在主表第二行

蒋飞老师 解答

2020-03-23 16:22

普票不含税金额填写在主表第10行
这样就可以了

蒋飞老师 解答

2020-03-23 17:34

你好！
没有影响的。以后改过来就可以了

蒋飞老师 解答

2020-03-23 18:18

你好！

是的。不用再扣款了，会体现在21行抵减应交增值税的

蒋飞老师 解答

2020-03-23 19:07

是的，那就报错了