请问，哪些发票可以计入差旅费？如果只有餐饮，或者有餐饮和交通，计入管理费用下面哪一个二级科目呢？

茜茜2019 追问

2020-03-23 15:04

老师，您说的出差，是指要在市外的这些费用发票，不管是不是都有，比如说只有市外餐饮费发票，都能做进差旅费，是吗？

郭老师 解答

2020-03-23 15:06

不管是不是都有这个是什么意思

茜茜2019 追问

2020-03-23 15:09

就是说交通，住宿，餐饮这三类发票都要有，才能算差旅费，如果报销人只拿来市外的餐饮费发票，没有交通和住宿的，也可以入差旅费吗？

郭老师 解答

2020-03-23 15:09

不是
按你实际业务的

郭老师 解答

2020-03-23 15:10

不是出差的是外地的不可以
外地有招待费的

茜茜2019 追问

2020-03-23 15:12

好的，那市内的餐饮费，交通费发票只能入招待费或者福利费，是吗？

郭老师 解答

2020-03-23 15:12

看业务吧
你们出差可以在市内打车的

茜茜2019 追问

2020-03-23 15:14

哦，主要是我在代理记账公司，客户总是拿来一大堆餐饮，打车发票，不知如何做账，问客户又说不清楚，唉:-(

郭老师 解答

2020-03-23 15:16

你看下时间
有的可以做办公费

茜茜2019 追问

2020-03-23 15:17

好的，那滴滴打车的，可以记在管理费用-交通费下面吗？

郭老师 解答

2020-03-23 15:18

你得分出来什么业务的
办公费
差旅费
招待费
福利费这些

茜茜2019 追问

2020-03-23 15:30

好的/:ok

郭老师 解答

2020-03-23 15:32

不用客气的，