老师，上个月支付的住房公积金分录科目填写错误，到这个月应该怎么调啊

疯狂的学姐 追问

2020-03-23 14:05

支付的分录本来应该是借：应付职工薪酬   贷：银行存款的   我的分录是：借销售费用   管理费用  贷：银行存款去了

maize老师 解答

2020-03-23 14:07

借银行 借管理费用 负数，之后重新做，

疯狂的学姐 追问

2020-03-23 14:10

上个月的银行凭证冲掉重新做，不久跟上个月的日期不一样了，有没有什么别的办法

疯狂的学姐 追问

2020-03-23 14:10

能借应付职工薪酬  贷销售费用管理费用这么来吗

maize老师 解答

2020-03-23 14:15

1贷方不能做费用，2你这个做费用就是重复做了，

maize老师 解答

2020-03-23 14:16

需要先冲掉才可以，

疯狂的学姐 追问

2020-03-23 14:23

那付款日期怎么办

疯狂的学姐 追问

2020-03-23 14:23

日期不就对不上了吗

maize老师 解答

2020-03-23 14:28

这个不要紧，这个是为了调账，选择这个月就可以，

疯狂的学姐 追问

2020-03-23 14:29

老师，有没有什么其他的方法可以调，可以不动之前那个银行分录的

maize老师 解答

2020-03-23 14:33

没有办法，不调不平，要不反结账直接修改之前那个，