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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-03-23 07:18

你好，需要认证，认证后做进项转出处理

八月 追问

2020-03-23 07:21

会计分录是转到成本里吗？关于这部分进项税额转出增值税申报表填写需要怎么填写呢？

小惑老师 解答

2020-03-23 08:52

你好，是的转到成本中，申报表填写增值税申报表附表二

八月 追问

2020-03-23 08:56

附表二哪拦次填写这部分税额转出呢

小惑老师 解答

2020-03-23 08:57

有专门的进项税额转出栏次，你看一下附表二，对应找一下

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相关问题讨论
您好，是的，用于免税项目的不可以抵扣进项税额的
2019-08-16 23:31:12
不能你开专票说明放弃免税了，36个月都不能享受免税，一般纳税人话
2020-07-22 13:26:33
你好 你取得了专票是有税率的吗？ 你既然是免增值税的；那么你对应的免税应该是开普票给你们的；不会开专票 。你有增值税的时候才会认证抵扣的
2020-03-21 19:15:57
你好，需要认证，认证后做进项转出处理
2020-03-23 07:18:15
一般不可以
2016-03-11 14:26:22
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