请木木老师回答，其中蓝字的部分是做错的那笔也许支出，应该计入资本性支出，同时入固定资产

xunin 追问

2020-03-22 16:32

这里边似乎没有固定基金的增加分录啊

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 16:36

什么意思。你第三个分录？你是什么意思

xunin 追问

2020-03-22 16:45

这分录是你写的啊！在刚才的对话里

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 16:46

我的意思就是你这三个分录调整就可以了，
你说没有固定基金增加，我说第三个分录就是

xunin 追问

2020-03-22 16:46

你再看看，刚才那个问题追问次数到了，已经关闭了，这是在那边你教我的啊

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 16:47

就是说让你用这三个分录调整就可以了，你刚刚说没有固定基金增加，我说第三个分录就是固定基金增加的分录。

xunin 追问

2020-03-22 16:50

对不起，太急了，我看错了噢。另外，固定资产颠簸出去了，固定基金要不要做减少

xunin 追问

2020-03-22 16:51

固定资产划拨出去了，刚才打错了

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 16:55

借 无偿调拨净资产
贷  固定资产
借  固定基金
贷 无偿调拨净资产

xunin 追问

2020-03-22 16:59

如果没有无调拨净资产写个科目，能不能根据颠簸单据，直接冲减固定资产和固定基金，我这网络还断网，进不去记账系统，记账软件是买的盗版的，不知有没这个科目呢

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 17:01

看你之前给我的分录科目，你应该是有这个科目的。

xunin 追问

2020-03-22 17:04

那好，关键是学会调整结余了，错误的业务支出直接在结余的贷方冲减掉，谢谢老师辛苦指导

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 17:04

嗯嗯，好的，问题解决了就行

xunin 追问

2020-03-22 17:05

等明天网络好了，进去账务系统了，可能还有其他问题要麻烦木木老师，先谢谢了

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 17:07

好的，客气，祝你工作愉快。

xunin 追问

2020-03-22 18:48

我以前改错账都是按照领导规定先红字冲减，再蓝字做个正确的，这次直接改结余就行是吧，后边附个为什么改动的说明

陈诗晗老师 解答

2020-03-22 18:49

不用，直接用我给你的这分录直接调整。
你这已经跨年了。自己做一个调账说明。