老师，项目上，供货商先发了货，我们直接用在了工地上，但我们未付款，对方也没开票，这个该怎么做账？

宇飞老师

职称：中级会计师,税务师,注册会计师

2020-03-21 21:30

这个在收到货的时候没票就要先暂估入账，借材料等贷应付账款-暂估。等到后面开票过来再冲掉按发票金额重做分录。

宇飞老师解答

2020-03-21 21:31

中间如果用掉就正常借施工成本贷材料等，后面开票过来就直接调整施工成本就好了。付款时候借:应付贷银行存款

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