送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-21 17:04

同学,你好,工资和扣的社保金额一致就行

会计小白 追问

2020-03-21 17:05

社保个人缴费326.9,工资表做到326.9?

小叶老师 解答

2020-03-21 17:06

嗯,可以这么操作的,个税正常申报

会计小白 追问

2020-03-21 17:06

做账呢?计提工资这笔做到其他应收款?

小叶老师 解答

2020-03-21 17:07

对公不能有他打给你们的记录,不然就是挂靠社保了

会计小白 追问

2020-03-21 17:11

那该怎么操作呢

小叶老师 解答

2020-03-21 17:14

按正常计提社保时:借:管理费用-社保   其他应收款-个人,贷:应付职工薪酬-社保费,支付时:借:应付职工薪酬-社保费,贷:银行存款,      发放工资时:借:应付职工薪酬   贷:其他应收款-个人

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