你好，原来19年用的预付账款，我现在把他该了不用预付，查明细预付账款里也没有了，为什么20年查明细的时候还是有呢？

红苹果 追问

2020-03-21 15:13

就是20年的2月份的时候，我把19年的错账改过来了，查19年的明细账都对，但20年的余额还是没改

红苹果 追问

2020-03-21 15:14

是不是用友的期初余额是第一次建20年账的那个余额，该不了呢

王晶老师 解答

2020-03-21 15:15

是的呢，期初余额是改不了的呢

红苹果 追问

2020-03-21 15:16

可以手动该吗

王晶老师 解答

2020-03-21 15:17

刚建帐的时候余额是可以改的，

红苹果 追问

2020-03-21 15:18

我想现在改，可以吗

王晶老师 解答

2020-03-21 15:19

可以，年初余额改一下

红苹果 追问

2020-03-21 15:19

怎么改，说一下操作吧

王晶老师 解答

2020-03-21 15:20

如果是20年又新建帐，录入期初余额的时候可以更改

红苹果 追问

2020-03-21 15:21

如果新建账，这3个月的记账不就没有了吗

王晶老师 解答

2020-03-21 15:22

反结账试一下，看能不能修改年初余额，

红苹果 追问

2020-03-21 15:24

可不可以把19年的余额在重新结转一次呢

王晶老师 解答

2020-03-21 15:25

在结转一次有可能造成重复结转的

红苹果 追问

2020-03-21 15:27

那怎么做可以把，上年结转，数据改过来

王晶老师 解答

2020-03-21 15:29

你们是19年年结了之后结转入20年的余额了，是吧

红苹果 追问

2020-03-21 15:29

是

王晶老师 解答

2020-03-21 15:34

可以在重新结转一次的呢

红苹果 追问

2020-03-21 15:36

怎么做说一下详细步骤吧

王晶老师 解答

2020-03-21 15:42

进入19年12月份账套里面，结转完之后，年结，或者你反结账到1月份，在反年结到上一年，在年结