老师我企业是小规模这个月开发票1%，结果对方要扣我们2个点的税钱，这跟我开3%的发票一样了吧。只不过是税务局少交2个点，这两个点给了客户。相当于我还是开的3个点的票对吗？

草莓 追问

2020-03-21 11:47

客户给了我们明细单子了，按照她的数开发票。我的意思是我虽然开的是1%的发票，但是我还是想当于交了3%的税对吗？因为客户加了2个点的税钱

bamboo老师 解答

2020-03-21 11:48

您开具1%税率的发票 实际只需要缴纳1%税额
系统里面也是1%的税

草莓 追问

2020-03-21 11:55

我知道，但是给客户加了2个点的税在单价上。我还是跟以前开3%一样吧？给了税局1%，给了客户2%，因为客户还是想要3%的发票，客户想多抵扣。

bamboo老师 解答

2020-03-21 12:24

如果客户承担了3%税率的发票 那现在就开具3%税率发票给客户抵扣就好了

草莓 追问

2020-03-21 12:36

主要是当时我不知道可以来3%的，以为只能1%,或者客户就要给我们加2点的税

bamboo老师 解答

2020-03-21 12:38

来3%的？是您收到发票还是开具发票出去？

草莓 追问

2020-03-21 12:39

我开发票，我给客户开发票

bamboo老师 解答

2020-03-21 12:40

那您现在发票开具了么 没有的话 可以按照3%开具的

草莓 追问

2020-03-21 12:44

开了已经按照1%的开了，我现在就想确认下，我按照1%开，客户给我加了2个点的税钱，把单价提高了，这样跟我之前3%是不是一样？还是想当于3%税，只是给的税局少了，然后给了客户一部分，可以这么理解吗？

bamboo老师 解答

2020-03-21 12:46

相当于开了1%税率的发票 税款少缴纳了
给客户的抵减税金少了 您单位的收入多了

草莓 追问

2020-03-21 12:48

可以客户给我按以前单价增加了2个点的税钱，相当于我多开发票了呀。

bamboo老师 解答

2020-03-21 12:50

客户多给您两个点的税钱 您发票总金额增加了么？比如原来合同金额100 现在是102？

草莓 追问

2020-03-21 12:54

是我开发票客户把税钱加我身上，对原来开100，现在让我开102，

bamboo老师 解答

2020-03-21 12:56

前面客户跟客户谈的是100  3%税率发票么？

草莓 追问

2020-03-21 13:00

对之前我们一直给他开3%发票。这不是疫情政府政策可以开1%,我就升级了，我以为只能开1%,所有客户不愿意啊。就要加2个点的税

草莓 追问

2020-03-21 13:02

这个月只能这样了，下个月就还开3%的就可以。我就是想知道，他加2个税点，我开1%发票，跟我开3%是不是我还是承担3%的税一样？

bamboo老师 解答

2020-03-21 13:05

不一样的 您开1%的税率 只承担1%的税 客户也只抵扣1%
您开3%的税率 就承担3%的税 客户抵扣3%

草莓 追问

2020-03-21 13:08

那客户多加的2个点是不是我的损失呢，对吧，也就想相当于我开了3%的票不是吗？

bamboo老师 解答

2020-03-21 13:10

多加2个点的话  也达不到3%税率的 而且往来不平的
最好的方式按照1%税率给对方开具发票 
100/(1+0.03)*(1+0.01)=98.05825243 现在按照1%税率 这个价格开具发票 然后按照这个销售收款就好了