老师，我想问，我们公司跟水产公司签订合同，但是水产公司不开票给我们公司，所以我们公司付款，是这样，我们公司支付30万给本公司员工，再通过本公司员工付款给水产公司的员工，不开票，所以不走公户，那内部挂账，科目是否可以这样，借：其他应收款30万，贷：银行存款30万。借：应付账款一水产公司员工（代水产公司收）30万，贷：其他应收款一本公司员工（代本公司付）

卡布其诺 追问

2020-03-21 08:17

我觉得，是公司员工跟公司借款吧

卡布其诺 追问

2020-03-21 08:18

不做工资的，工资是按正常发放的

佟老师 解答

2020-03-21 08:20

员工跟你借款不应该抵你们的货款，这个逻辑不成立的

卡布其诺 追问

2020-03-21 08:20

哦，那这个情况，我们只做内部处理，该怎么挂账合适哦

佟老师 解答

2020-03-21 08:43

就是双方互挂帐做处理的，

卡布其诺 追问

2020-03-21 08:43

哦，老师可以说详细点么

佟老师 解答

2020-03-21 09:21

就是你前面的
借：其他应收款30万，贷：银行存款30万
然后你欠对方
借库存商品
贷应付账款

卡布其诺 追问

2020-03-21 09:23

好的，谢谢老师，回答得很细心和专业，

佟老师 解答

2020-03-21 10:21

不客气祝您学习愉快！