送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-20 21:11

实际发下去的金额
计提的都发下去了
一二列是一样的

善良的❤️ 追问

2020-03-20 21:13

计提的在1月份发了,一二列是一样的吗?

善良的❤️ 追问

2020-03-20 21:14

老师,汇算清缴截止日期是什么时候?

郭老师 解答

2020-03-20 21:43

是 的,
五月底,

善良的❤️ 追问

2020-03-20 21:45

老师,我现在发现一个问题,去年我做账的时候,把工会经费计入到了其他应付款,可现在汇算清缴里把工会经费会归纳到了职工薪酬里?我是不是得去税务局更改报表?

郭老师 解答

2020-03-20 21:46

借管理费用贷其他应付款?

善良的❤️ 追问

2020-03-20 21:47

借,管理费用:工会经费,
贷,其他应付款:工会经费

善良的❤️ 追问

2020-03-20 21:48

按照汇算清缴里的,应该是,贷,应付职工薪酬:工会经费

郭老师 解答

2020-03-20 22:00

不用调整了
去年的就那样吧

善良的❤️ 追问

2020-03-20 22:03

还有一个问题,去年工会经费第一季度就没有交纳,产生了60元的滞纳金,我把这个滞纳金计入了管理费用,没有计入营业外支出!这次汇算清缴时,我才发现我有一个分录写错了,我是不是需要去税务局改一下报表?谢谢老师帮助

郭老师 解答

2020-03-20 22:11

不用
纳税调整明细表扣除项目调增就可以

善良的❤️ 追问

2020-03-20 22:13

我怕有些数字和年度报表不相符,这个没事吧!

郭老师 解答

2020-03-20 22:16

年报还是在管理费用
你调增就可以

善良的❤️ 追问

2020-03-20 22:23

老师,管理费用如果不剔除出来,营业外支出就是0

善良的❤️ 追问

2020-03-20 22:26

你的意思是,管理费用还是原来的(包括滞纳金),营业外支出是0,只把纳税调整项目明细表里调增就行,我理解的对吗

郭老师 解答

2020-03-20 22:34

你好,对的,

善良的❤️ 追问

2020-03-20 22:37

调温金额应填写在“罚没支出”那一列,还是填写在“其他”那一列!谢谢

郭老师 解答

2020-03-20 22:42

你好
其他里面
你这个是滞纳金

善良的❤️ 追问

2020-03-20 22:44

谢谢老师,打扰你休息了。谢谢,祝你好运连连!

郭老师 解答

2020-03-20 22:45

不用客气的,应该的
早点休息
感谢

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实际发下去的金额 计提的都发下去了 一二列是一样的
2020-03-20 21:11:40
你好,实际发生额就是发放金额
2018-05-18 09:12:02
1.是的 是的 2.是的
2020-05-13 16:35:16
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2023-03-06 12:30:37
同学你好 对的 是按照这个14%来税前扣除
2022-04-11 10:45:45
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  • 个体工商户登记的是一般纳税人,还有很多进项没用,

    您好,不会,这个不影响的,你进项转出就可以

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