兄弟俩代理两品牌，分别独立核算，在同一软件中建两个账套。哥哥帮弟弟销售并将款收到自己账户中，年到一并结账。请问给弟弟的销售款怎样做分录。兄弟俩用同一银行账户，账分别做，但钱在哥哥处。

务实的金针菇 追问

2020-03-20 11:17

弟收到货款是借现金贷其他应收，哥付款时借其他应付贷现金。可问题两个账套中己分别把平时的销售记入实际收款的银行或现金中。就这项业务怎样把两个账套中其他应付或其他应收做平。

郭老师 解答

2020-03-20 11:19

支付的时候，一个借其他应收贷现金，另一个借现金贷，其他应付。

务实的金针菇 追问

2020-03-20 11:26

老师，那在哥哥账套中其他应收借方增加，那其他应收不就多了吗？这笔业务这个科目还是有余额。

郭老师 解答

2020-03-20 11:33

弟收到货款是借现金贷其他应收，
你这个做反了
弟弟没有收到钱
借其他应收款-哥贷主营业务收入

务实的金针菇 追问

2020-03-20 11:43

老师，请您把哥俩的分录完整的写下好吗？我对照分录再琢磨下。

郭老师 解答

2020-03-20 11:46

哥哥销售出去
借现金贷其他应付款-弟弟
弟弟，借其他应收款-哥哥贷主营业务收入
支付出去，哥哥做分录，借其他应付款贷现金，
弟弟借现金贷其他应收款。

务实的金针菇 追问

2020-03-20 11:52

谢谢老师，其他应收，其他应付怎

务实的金针菇 追问

2020-03-20 11:52

这两科目如何区

郭老师 解答

2020-03-20 11:56

借款或者收到的其他应付款
支付的其他应收款