送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-03-20 08:18

600
借:其他应收款600
贷:管理费用_社保600
后期冲社保
借:应付职工薪酬_社保
贷:其他应收款

白沙的云 追问

2020-03-20 08:28

这个应收款挂什么人。

冉老师 解答

2020-03-20 08:44

二级明细挂社保局,祝您工作顺利

白沙的云 追问

2020-03-20 08:47

那抵个人那部分如何挂帐。

冉老师 解答

2020-03-20 09:04

抵个人部分冲减应付职工薪酬-工资

白沙的云 追问

2020-03-20 09:09

分录。

冉老师 解答

2020-03-20 09:11

后期冲社保
借:应付职工薪酬_工资
贷:其他应收款

白沙的云 追问

2020-03-20 09:45

那个人欠公司的如何收回。如何计帐,

冉老师 解答

2020-03-20 09:47

你好,你说的个人欠公司,具体是什么

白沙的云 追问

2020-03-20 09:48

扣除这个是公司代个人交的。

冉老师 解答

2020-03-20 09:51

就是说公司社保和个人社保,都减免了是吧

白沙的云 追问

2020-03-20 09:53

没有,返回公司部分有退回公司社保帐上,但是抵交了个人部分,那个人部分如何退回公司。

冉老师 解答

2020-03-20 09:59

个人部分是从员工工资扣的,扣下后,企业不用缴纳了,留在企业就行

白沙的云 追问

2020-03-20 10:01

那如何计帐扣下这笔,公司如何把多出600元收回来。

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600 借:其他应收款600 贷:管理费用_社保600 后期冲社保 借:应付职工薪酬_社保 贷:其他应收款
2020-03-20 08:18:44
直接红冲你的计提缴纳分录就可以了哦,不做营业外
2020-05-27 09:02:38
你好 借银行 贷营业外收入
2020-07-06 13:02:40
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录冲回
2020-04-20 10:00:32
借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2020-06-11 14:30:47
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