老师：我的12月份期末贷方有余额是不是错了

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:21

就是本年利润

bamboo老师 解答

2020-03-19 16:24

本年利润年末应该结转到利润分配-未分配利润科目 如果年末没有结转 可以现在补结转

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:30

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:32

之前2018年没有结转留下来的，我现在要怎么处理

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:32

现在借方和贷方都有余额了

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:33

我应该怎么做才可以让本年利润期末没有余额呢？

bamboo老师 解答

2020-03-19 16:35

现在只需要把上年的余额先结转掉
借：本年利润 9613.8 
贷：利润分配-未分配利润  9613.8 
今年的到12月份再结转

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:41

2018年的不是我结转的，我没有2018年的账

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:42

我是从2019年5月接的

bamboo老师 解答

2020-03-19 16:42

那您按照2019年的余额结转