老师，请教下哈！我司的供应商发来截止19年询证函。他们是发货就做应收，我们是到仓库才做入库。我们和供应商合作模式是款到发货。截止12月31日供应商那边的预收款，和我们的预付款不一样，这个差异，我该怎么去对呢？

老师，请教下哈！我司的供应商发来截止19年询证函。他们是发货就做应收，我们是到仓库才做入库。我们和供应商合作模式是款到发货。截止12月31日供应商那边的预收款，和我们的预付款不一样，这个差异，我该怎么去对呢？

答： 那应该他们账上是你们预收的吧

我们公司有的供应商有应付款，又有预付款，这样怎么做

答： 比如有加公司，我们之前欠他们30多万的货款，后面他们签约需要提前打2018年的部分货款，就提前打了15万

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司与供应商往来有应收和应付款项，双方都有开票，款项可以不打款，在账上直接互抵吗？

答： 可以的，可以这么做的。