老师请问生产经营个人所得税平时预缴时不是都是法人自己支付宝里扣除的对吗？

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:22

那请问这笔分录怎么做？

郭老师 解答

2020-03-19 14:22

借所得税费用贷应交税费
借应交税费贷其他应付款。

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:23

还产生了一笔滞纳金怎么做呢

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:23

最后所得税转利润？

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:25

还有不明白的就是这是一笔法人自己支付宝缴费费为什么还要做账呢

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:26

到时候公司的钱还要还给法人吗

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:26

老师能不能加一下你微信

郭老师 解答

2020-03-19 14:29

所得税费用结转到本年利润，滞纳金借营业外支出贷银行存款。

郭老师 解答

2020-03-19 14:30

需要把钱返还给法人
这个钱是你们的生产经营所得，就得做账的
只不过19年开始从个人账户支付

郭老师 解答

2020-03-19 14:30

不好意思，学堂不允许我们私下加你们。

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:32

滞纳金也是法人的支付宝扣除的

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:32

那到时候还给法人怎么做账呢

郭老师 解答

2020-03-19 14:33

借其他应付款贷银行存款。

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:34

当季法人交了当季就还可以吗

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:35

用现金支付给法人可以吗

郭老师 解答

2020-03-19 14:38

你好，可以的，

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:41

谢谢老师！我觉得你的回答通熟易懂！以后怎样可以在平台上找到你

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:43

去年的经营所得个人所得税这笔税我没做账吗？现在补做最后直接用现金还给她可以吧

郭老师 解答

2020-03-19 14:44

可以的
你直接把问题写找xx老师就可以的

友好的大雁 追问

2020-03-19 14:45

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-19 14:49

不用客气的
祝工作愉快